Nota de Empenho: 4299/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED RETRO 0,7 W E VARAL DE LUZ PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/05/2026
R$ 9.773,36
Total:
R$ 9.773,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4299
17/06/2026
0000001
R$ 9.773,36
Total:
R$ 9.773,36
Código de verificação:
751029