Nota de Empenho: 4292/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCARNNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE MAIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/06/2026
R$ 190,00
Total:
R$ 190,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4292
22/06/2026
0000001
R$ 190,00
Total:
R$ 190,00
Código de verificação:
127048