Nota de Empenho: 4198/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/05/2026
R$ 482,20
Total:
R$ 482,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4198
28/05/2026
0000001
R$ 482,20
Total:
R$ 482,20
Código de verificação:
463778