Nota de Empenho: 4198/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/05/2026
R$ 485,65
Total:
R$ 485,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4198
11/05/2026
0000001
R$ 485,65
Total:
R$ 485,65
Código de verificação:
593966