Nota de Empenho: 4129/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/06/2026
R$ 6.288,95
Total:
R$ 6.288,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4129
30/06/2026
0000001
R$ 6.288,95
Total:
R$ 6.288,95
Código de verificação:
122984