Nota de Empenho: 4106/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FONTE, CABO CFTV E CONECTORES, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 372,56
Total:
R$ 372,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4106
22/06/2026
0000001
R$ 372,56
Total:
R$ 372,56
Código de verificação:
690837