Nota de Empenho: 4064/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. CONTRATO N?077 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 349,42
Total:
R$ 349,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4064
29/07/2026
0000001
R$ 349,42
Total:
R$ 349,42
Código de verificação:
589314