Nota de Empenho: 4063/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/05/2026
R$ 997,00
Total:
R$ 997,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4063
28/05/2026
0000001
R$ 997,00
Total:
R$ 997,00
Código de verificação:
950746