Nota de Empenho: 4054/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABELO, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 95,00
Total:
R$ 95,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4054
28/05/2026
0000001
R$ 95,00
Total:
R$ 95,00
Código de verificação:
500148