Nota de Empenho: 4053/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORTADORES DE MASSA E RALADORES 4 FACES, DESTINADAS AO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 395,00
Total:
R$ 395,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4053
28/05/2026
0000001
R$ 395,00
Total:
R$ 395,00
Código de verificação:
513645