Nota de Empenho: 3904/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/05/2026
R$ 1.454,44
Total:
R$ 1.454,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3904
27/05/2026
0000001
R$ 1.454,44
Total:
R$ 1.454,44
Código de verificação:
323349