Nota de Empenho: 3903/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
25/05/2026
R$ 5.582,50
Total:
R$ 5.582,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3903
27/05/2026
0000001
R$ 5.582,50
Total:
R$ 5.582,50
Código de verificação:
651971