Nota de Empenho: 3895/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MOP E MATERIAIS PARA UTILIZACAO DURANTE FORMACOES CONTINUADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 553,34
Total:
R$ 553,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3895
27/05/2026
0000001
R$ 553,34
Total:
R$ 553,34
Código de verificação:
854504