Nota de Empenho: 3821/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 139,90
Total:
R$ 139,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3821
22/06/2026
0000001
R$ 139,90
Total:
R$ 139,90
Código de verificação:
998528