Nota de Empenho: 3794/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUTOS INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS ECETRICOS A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, OTIMIZACAO E EXPANSAO DO PARQUE DOE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/06/2026
R$ 3.550,00
Total:
R$ 3.550,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3794
26/06/2026
0000001
R$ 3.550,00
Total:
R$ 3.550,00
Código de verificação:
675424