Nota de Empenho: 3793/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUTOS INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS ECETRICOS A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, OTIMIZACAO E EXPANSAO DO PARQUE DOE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/07/2026
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3793
23/07/2026
0000001
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
Código de verificação:
414442