Nota de Empenho: 3785/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA SEGURANCA OPERACIONAL DOS AGENTE DE TRANSITO (CAPACETE, BALACLAVA).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000002
06/07/2026
R$ 610,00
Total:
R$ 610,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3785
06/07/2026
0000002
R$ 610,00
Total:
R$ 610,00
Código de verificação:
861678