Nota de Empenho: 3767/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO USO DO TIRO DE GUERRA. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24 7? RM00600 DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/05/2026
R$ 359,16
Total:
R$ 359,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3767
01/06/2026
0000001
R$ 359,16
Total:
R$ 359,16
Código de verificação:
820048