Nota de Empenho: 3763/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS A SERVIDORA (CHEFE DE PROGRAMAS E PROJETOS) QUANDO EM VIAGEM A RECIFE (IDA E VOLTA) EM 23 E 28 DE MAIO RESPECTIVAMENTE E 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO 11? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,EM BRASILIADF DE 24 A 27 DE MAIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/05/2026
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3763
22/05/2026
0000001
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
907514