Nota de Empenho: 3758/2026
Histórico do Empenho:
VALOR SUBEMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/05/2026
R$ 3.932,75
Total:
R$ 3.932,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3758
22/05/2026
0000001
R$ 3.932,75
Total:
R$ 3.932,75
Código de verificação:
667576