Nota de Empenho: 3757/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL 20 LTS E FARDOS DE AGUA DE 500ML. DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/05/2026
R$ 859,00
Total:
R$ 859,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3757
01/06/2026
0000001
R$ 859,00
Total:
R$ 859,00
Código de verificação:
117366