Nota de Empenho: 3701/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/05/2026
R$ 8.900,00
Total:
R$ 8.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3701
15/05/2026
0000001
R$ 8.900,00
Total:
R$ 8.900,00
Código de verificação:
781324