Nota de Empenho: 3676/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (CAPA DE CHUVA, BOTA, LUVAS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 1.539,00
Total:
R$ 1.539,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3676
28/05/2026
0000001
R$ 1.539,00
Total:
R$ 1.539,00
Código de verificação:
959088