Nota de Empenho: 3654/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 083 25.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/05/2026
R$ 19,85
Total:
R$ 19,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3654
29/05/2026
0000001
R$ 19,85
Total:
R$ 19,85
Código de verificação:
802554