Nota de Empenho: 3612/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ELETRICO E DE SEGURANCA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCOES QUE ATENDE AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/06/2026
R$ 5.981,75
Total:
R$ 5.981,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3612
02/07/2026
0000001
R$ 5.981,75
Total:
R$ 5.981,75
Código de verificação:
715827