Nota de Empenho: 3604/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N?077 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/06/2026
R$ 1.542,35
Total:
R$ 1.542,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3604
30/06/2026
0000001
R$ 1.542,35
Total:
R$ 1.542,35
Código de verificação:
713691