Nota de Empenho: 3571/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE ABRIL DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/05/2026
R$ 7.010,10
Total:
R$ 7.010,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3571
21/05/2026
0000001
R$ 7.010,10
Total:
R$ 7.010,10
Código de verificação:
523864