Nota de Empenho: 0761/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/06/2026
R$ 161,50
Total:
R$ 161,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
761
03/06/2026
0000001
R$ 161,50
Total:
R$ 161,50
Código de verificação:
106639