Nota de Empenho: 0740/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025 PREGAO ELETRONICO N? 011 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/05/2026
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
740
03/06/2026
0000001
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
Código de verificação:
620664