Nota de Empenho: 0721/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO 01 CX DE FERMENTO), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 2.086,13
Total:
R$ 2.086,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
721
21/05/2026
0000001
R$ 2.086,13
Total:
R$ 2.086,13
Código de verificação:
417939