Nota de Empenho: 0612/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LUVAS PARA USO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/05/2026
R$ 239,99
Total:
R$ 239,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
612
07/05/2026
0000001
R$ 239,99
Total:
R$ 239,99
Código de verificação:
317091