Nota de Empenho: 0611/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A COMPRA DE SACOLA BB PARA USO DA COZINHA COMUNITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/05/2026
R$ 423,48
Total:
R$ 423,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
611
07/05/2026
0000001
R$ 423,48
Total:
R$ 423,48
Código de verificação:
508382