Nota de Empenho: 4070/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 16,17,20,21,24,28,29,30 04 2026,CARUARU 18,27 04 2026,SERRA TALHADA 23 04 2026.GARANHUNS 22 04 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/04/2026
R$ 1.150,00
Total:
R$ 1.150,00
Código de verificação:
528015