Nota de Empenho: 4053/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM A GARANHUNS,CARUARU E SERRA TALHADA A SERVICO DO SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 17,25 E 28 DE ABRIL DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/04/2026
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
482098