Nota de Empenho: 4028/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/04/2026
R$ 1.227,13
Total:
R$ 1.227,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4028
11/05/2026
0000001
R$ 1.227,13
Total:
R$ 1.227,13
Código de verificação:
741180