Nota de Empenho: 4017/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI EM ACAO INTESETORIAL VOLTADA AS CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ESPECTAO AUTISTA E SUAS FAMILAS REALIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIP
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/04/2026
R$ 417,89
Total:
R$ 417,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4017
11/05/2026
0000001
R$ 417,89
Total:
R$ 417,89
Código de verificação:
898814