Nota de Empenho: 4000/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BATERIA 12VMOURA,AC. EL.,CAIXA DERIVACAO 12V SMD E ELETRONICA CONTROLE EHSK 12 24V PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMARAS FRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/04/2026
R$ 6.950,00
Total:
R$ 6.950,00
Código de verificação:
244619