Nota de Empenho: 3583/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N?023 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/05/2026
R$ 5.480,92
Total:
R$ 5.480,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3583
10/06/2026
0000001
R$ 5.480,92
Total:
R$ 5.480,92
Código de verificação:
487346