Nota de Empenho: 3571/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (CANTONEIRAS, CANALETAS ADESIVAS, BUCHAS, PARAFUSOS, TOMADAS E CABOS) PARA REFORMA DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/05/2026
R$ 220,38
Total:
R$ 220,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3571
28/05/2026
0000001
R$ 220,38
Total:
R$ 220,38
Código de verificação:
191823