Nota de Empenho: 3529/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER TN 1060) PARA USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 082 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/05/2026
R$ 254,65
Total:
R$ 254,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3529
28/05/2026
0000001
R$ 254,65
Total:
R$ 254,65
Código de verificação:
761168