Nota de Empenho: 3494/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/05/2026
R$ 493,75
Total:
R$ 493,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3494
13/05/2026
0000001
R$ 493,75
Total:
R$ 493,75
Código de verificação:
102341