Nota de Empenho: 3375/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/05/2026
R$ 3.445,55
Total:
R$ 3.445,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3375
21/05/2026
0000001
R$ 3.445,55
Total:
R$ 3.445,55
Código de verificação:
446501