Nota de Empenho: 3352/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PORTA CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL) PARA USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/04/2026
R$ 439,70
Total:
R$ 439,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3352
11/05/2026
0000001
R$ 439,70
Total:
R$ 439,70
Código de verificação:
755436