Nota de Empenho: 3319/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADA PARA A SERVICO DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE COMO RESPONSAVEL TECNICO DO TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/04/2026
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3319
23/04/2026
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
348701