Nota de Empenho: 3299/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 01,06,10,13,15 04 2026,SERRA TALHADA 03 04 2026,ARCOVERDE 07 04 2026,GARANHUNS 08,09 04 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/04/2026
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3299
23/04/2026
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
416495