Nota de Empenho: 3290/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/04/2026
R$ 230,00
Total:
R$ 230,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3290
11/05/2026
0000001
R$ 230,00
Total:
R$ 230,00
Código de verificação:
520109