Nota de Empenho: 3211/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (QUADRO BRANCO 120X90CM) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S:QUEIMADA GRANDE,VARZINHA,ALTO VERMELHO.DOIS RIACHOS E MONTE ALEGRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/04/2026
R$ 590,80
Total:
R$ 590,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3211
24/04/2026
0000001
R$ 590,80
Total:
R$ 590,80
Código de verificação:
815113