Nota de Empenho: 3013/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/04/2026
R$ 540,64
Total:
R$ 540,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3013
28/04/2026
0000001
R$ 540,64
Total:
R$ 540,64
Código de verificação:
452533