Nota de Empenho: 2921/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 65 METROS DE CABO QUAD DESTINADO A ATENDR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/04/2026
R$ 1.563,25
Total:
R$ 1.563,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2921
28/04/2026
0000001
R$ 1.563,25
Total:
R$ 1.563,25
Código de verificação:
793766