Nota de Empenho: 2917/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/04/2026
R$ 1.613,50
Total:
R$ 1.613,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2917
28/04/2026
0000001
R$ 1.613,50
Total:
R$ 1.613,50
Código de verificação:
737577